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Alta de Notas de Crédito/Débito

 

A diferencia de Alta de Facturas, acá el cliente NO se elige a mano: se resuelve siempre desde el Comprobante a Corregir. · Recorrido general
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Alta de Notas de Crédito/Débito
  • 📄 Comprobante
  • 👤 Cliente
  • 📒 Cta. Cte.
  • ?
Fecha: Tipo:
Nota de Crédito Nº — —
Comprobante a Corregir:
Cliente: C.U.I.T.: IVA:
Domicilio: Localidad: C.P.:
Vendedor:
Motivo:
Referencia
ArtículoDescripciónCantidadPrecio% Bon.ImporteStock
Neto Gravado:0.00
Total I.V.A.:0.00
Percepción:0.00
Exento:0.00
Recargo:0.00
Bonificación:0.00
Bon. Especial:0.00
Redondeo:0.00
TOTAL
$0.00
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Seleccioná un cliente en la pestaña Comprobante para ver su cuenta corriente.
Nota de Crédito

¿Desea anular el comprobante completo?

SI: se carga toda la factura en la grilla.
NO: la grilla queda vacía para cargar manualmente (nota parcial).

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